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科研经费报销流程
科研经费报销流程
流程图 | 说 明 | 权责部门 | 表单文件 |
报销单据整理粘贴 ↓
填写费用报销单
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部门审核
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部门负责人审核
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财务处审核
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分管院领导批准
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报销款项
| 相关部门人员根据篮彩购买app报销费用规定，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。 | 相关部门人员 | 报销发票 报销单据 |
1、纵向项目报销单，部门填写“科研处”；横向项目报销单，部门填写本人所在部门。 2、报销单内容填写齐全，无漏项。 | 相关部门人员 | 报销单据粘贴单 出差审批单 费用登记台账 | |
《报销单据粘贴单》及相关单据准备完成后，相关人员签字，提交给部门审核签字，部门需对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，退还给相关报销人员重新整理。 | 相关部门 审核人员 | 报销单据粘贴单 出差审批单 报销单据 报销发票 | |
部门审核签字后，须将报销单据报部门负责人进行进一步审核签字，审核内容包括： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。若发现不符合要求，退还给相关报销人员重新整理。 | 相关部门负责人 | 报销单据粘贴单 出差审批单 报销单据 报销发票 | |
部门负责人审核签字后，将报销单据提交给财务处，由财务处进行报销费用的确认，主要内容包括： 1） 产生的费用是否符合报销标准； 2）单据或票据是否符合财务规范要求。若发现不符合要求，退还给相关报销人员重新整理。 | 财务处负责人 | 报销单据粘贴单 出差审批单 报销单据 报销发票 | |
经财务处审核符合要求的报销单据，呈报分管院领导进行批准签字（外协费、专家咨询费、劳务费的支出需院长批准签字），若分管院领导发现不符合要求，立即退回报销人，由相关部门跟进处理。 | 分管院领导 | 报销单据粘贴单 出差审批单 报销单据 报销发票 | |
财务处根据分管院领导批准的报销单据报销款项 | 财务处相关人员 | 报销单据粘贴单 出差审批单 报销单据 报销发票 |